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荊門市體彩代銷門店“深化治理年”行動自查清單

請對照以下項目逐項如實檢查，紙質(zhì)檔到時請保持一致。

1. 請?zhí)顚?0位數(shù)門店編號

2. 請選擇你門店所屬區(qū)域

東寶區(qū)掇刀區(qū)鐘祥市京山市沙洋縣

3. 門店名稱（地址）：___________________________________________________

4. 代銷者姓名

5. 聯(lián)系電話

6. 銷售員姓名

7. 自查日期

一、賬目與銷售合規(guī)

8. 每日銷售賬目清晰、準確，與實際出票、收款一致，無“賬目不清楚”現(xiàn)象

是否

9. 無“吃票”行為（即收到購彩者款項后未如實出票或篡改票面信息）

是否

10. 不在票面上隨意手寫或涂改購彩金額、中獎金額等（尤其是購彩者要求代寫的情況）

是否

11. 銷售系統(tǒng)記錄與提供給購彩者的聊天記錄、票據(jù)截圖一致，無偽造、篡改

是否

12. 所有彩票銷售均通過體彩銷售終端機完成，無私自手工出票、私彩行為

是否

二、渠道與銷售方式

13. 未利用互聯(lián)網(wǎng)（自建網(wǎng)站、APP等）銷售彩票

是否

14. 未通過微信、QQ等社交軟件直接售彩、收付款（僅限宣傳和提供信息，不交易）

是否

15. 未組織或參與違規(guī)合買、代買（如非現(xiàn)場合買、非實名合買等）

是否

16. 無跨區(qū)域銷售行為（即銷售非本門店歸屬地彩票或向非轄區(qū)購彩者大量郵寄出票）

是否

17. 無超限額銷售行為，日銷量未超過國體彩的限額（平時3萬元，周末5萬元）

是否

18. 終端機未接入非官方外接設(shè)備，無“一店多終端”的情況

是否

19. 代銷者若經(jīng)營多家門店，已按規(guī)定向分中心報備，無跨地區(qū)經(jīng)營行為

是否

三、理性購彩與未成年人保護

20. 店內(nèi)顯著位置張貼“理性購彩”“不向未成年人售彩”等提示標識

是否

21. 銷售時主動提醒大額投注者（單人單日累計超1萬元）理性購彩，并按要求填寫《大額投注實名登記表》

是否

22. 嚴格禁止向未成年人銷售彩票或兌獎，已落實核驗?zāi)挲g措施

是否

23. 未對購彩者宣傳“包中”“穩(wěn)賺”“高回報”等誤導性言論

是否

四、宣傳與信息規(guī)范

24. 店內(nèi)所有宣傳物料（海報、貼紙、橫幅等）均為湖北體彩官方提供或認可（手繪海報）

是否

25. 未在店內(nèi)及社交平臺發(fā)布虛假中獎信息、夸大中獎概率的內(nèi)容

是否

26. 未使用“預(yù)測號碼”“必中方案”等誘導性詞語進行宣傳

是否

27. 店內(nèi)無賭博機和私彩、外圍等非法廣告或鏈接

是否

五、資金與營銷活動

28. 所有營銷活動（如贈票、加獎）均按省中心或分中心統(tǒng)一部署執(zhí)行，無私自變相“買量”行為

是否

29. 未以門店補貼、活動加點等形式變相提高銷量（如店內(nèi)自行開展的“購滿一定金額返現(xiàn)金”）

是否

30. 每日銷售資金按時繳存，無截留、挪用

是否

31. 無私下向購彩者賒銷彩票或墊付購彩資金

是否

六、從業(yè)人員與日常管理

32. 代銷者及銷售員已參加合規(guī)培訓并通過考試

是否

33. 知悉違規(guī)銷售可能導致的處罰（通報批評、停機、取消權(quán)限、列入黑名單、追究法律責任）

是否

34. 店內(nèi)按規(guī)定懸掛《體育彩票代銷證》，銷售員佩戴工作牌

是否

35. 無代銷者或銷售員參與賭博、私彩等違法活動

是否

36. 接受專管員以及合規(guī)的第三方巡查、暗訪，并配合提供銷售記錄、聊天記錄等材料

是否

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